为深入贯彻落实营贸公司战略部署及精细化管理工作要求，近日，鲁西分公司就进一步加强全面预算管理、科学合理编报2026年度全面预算报告进行深入动员与部署，旨在以预算管理为抓手，推动公司实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。

坚持战略导向，确保预算与发展同频共振。鲁西分公司要求各部门、各业务单元深刻理解公司总体战略与年度经营目标，将战略要求全面融入预算编制全过程，同时要求预算编制必须服务于市场开拓、客户维护、物流优化、风险防控等核心业务，确保资源向关键领域和高效环节倾斜，保障公司煤炭营销主业稳健发展。

推行精益管理，提升预算编制科学性、准确性。鲁西分公司要求各部门立足业务实际，基于详实的历史数据、市场预测和业务计划，科学编制各部门2026年度预算。财务结算部基于2025年预算执行数据，牵头建立精细化、标准化的预算定额与费用标准体系，强化费用预算与资金预算的紧密衔接。

图为财务结算部研讨2026年度全面预算

强化成本管控，深挖降本增效潜力。将成本费用控制作为预算编制的重中之重。通过强化预算刚性执行，严控各项费用开支，将节约思想贯穿全面预算管理全过程，对差旅费、招待费、会议费、办公费等十项费用支出实施更严格的定额与标准管理，确保支出有预算、有标准、有约束。

注重过程监控，建立健全预算考核机制。建立完善的预算执行监控、分析与预警机制，动态跟踪预算执行情况，及时发现偏差并采取纠偏措施。强化预算的严肃性，严格执行预算调整审批程序。将预算执行结果纳入各部门及关键岗位的绩效考核体系，实现预算管理与绩效管理的有效联动，确保预算目标达成。

促进业财融合，保障预算信息畅通。财务结算部通过加强与开发部、营销部等业务部门的沟通协作，深入了解业务动态与需求，确保预算编制贴近市场、贴合业务。同时，利用信息化手段提升预算管理效率，实现数据共享与流程优化，为预算编制、控制、分析提供有力支撑。

下一步，鲁西分公司将通过构建更加科学、规范、高效的全面预算管理体系，持续实现精益管理目标、推动降本增效、增强核心竞争力，为公司高质量发展注入强劲动力。