本网济宁讯 近日，营销中心西北分公司迅速响应全面部署2026年全面预算编报工作，紧扣“战略导向、科学合理、积极稳健”原则，根据2026年煤炭市场供需宽松持续、价格中枢承压的复杂经营预期，聚焦区域经营实际，以全面预算为抓手推动降本增效，切实增强区域发展的韧性与效益支撑。

图为营销中心西北分公司财务部开展全面预算会议

聚焦降本增效，严控费用支出。西北分公司始终把成本精细化管控作为预算编报原则，对标内部先进单位，结合西北实际情况，严控非生产性支出，重点压缩“十项费用”。明确每一笔支出的必要性和合理性。对于可削减的费用项目，坚决予以压缩，确保费用支出严格控制在合理范围内。

深化业财融合，优化预算管理。强化“久其”系统预算管理功能，深化业财融合机制，推动财务前移介入业务环节，做到“先预算，后执行”。大额支出预算严格遵循“一事一议一审批”管理流程。加强执行跟踪与动态调整，减少内部管理耗散，全面提升预算的精准性与执行效率。

强化绩效牵引，推动闭环管理。通过构建预算执行结果与绩效考核的强关联，形成“目标-执行-考核-改进”的闭环管理机制。定期组织预算复盘分析会，针对执行偏差深入剖析根源，持续提升预算管理水平。

通过全面预算编制，提升全员成本意识和效率观念，形成“预算引导业务、业务反馈预算”的良性循环，为公司应对市场波动、实现可持续高质量发展构建稳固的财务保障体系。